Projectleider Zero Based Begroten

Organisatie
De Gemeente Dalfsen, gelegen aan de oevers van de Overijsselse Vecht, is een plattelandsgemeente met ongeveer 30.000 inwoners. Met de grootste kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst, beslaat de gemeente een uitgestrekt buitengebied en is het een actieve deelnemer binnen de Regio Zwolle. Daarnaast is Dalfsen lid van de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, en van de Talentenregio.

Dalfsen staat bekend als een veelzijdige gemeente met een uitstekende leefomgeving. In 2023 heeft het CBS vastgesteld dat de inwoners van Dalfsen de gelukkigste van Nederland zijn, iets waar wij enorm trots op zijn. De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en een goede woon-, werk- en leefomgeving. Samenwerken is de kracht van onze organisatie.

Bij de gemeente Dalfsen werken circa 300 betrokken en bevlogen medewerkers die dagelijks bijdragen aan het welzijn van onze inwoners. Onze organisatie voegt waarde toe door effectieve samenwerking, zowel intern als extern, met oog voor de veranderende samenleving. Werken bij Dalfsen betekent deel uitmaken van een hecht team dat samen voor elkaar klaar staat.

Opdracht
Al geruime tijd wordt in gemeente Dalfsen gesproken over Zero Based Begroten. De Raad is in de PPN 2022-2025 op de hoogte gesteld dat er een verkenning naar Zero Based Begroten wordt gedaan met als doel: meer inzicht en grip ter bevordering van sturing. Tot op heden is hier regelmatig het gesprek over gevoerd (zowel ambtelijk als bestuurlijk).

Tevens staat wendbare dienstverlening hoog op de agenda. Hier draagt inzicht in taken in relatie tot de beschikbare middelen enorm aan bij.  Dat inzicht is belangrijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en goed onderbouwde keuzes te maken. Zero Based Begroten wordt gezien als een waardevol hulpmiddel om tot dit inzicht te komen.

Daarnaast zijn uit meerdere Verbijzonderde Interne Controlejaren (VIC) aanbevelingen (in het kader van ‘basis op orde’) gedaan ten behoeve van het verhogen van verantwoordelijkheid en inzicht in budgetten door budgetbeheerders en budgethouders.

Nu komt daar ook een veranderend financieel beeld bij. Zo wordt in de PPN 2025-2028 meerjarig een fors negatief beeld geschetst. Met een schaarste aan middelen zullen er gedegen en goed onderbouwde keuzes gemaakt moeten om taken, ambities en middelen in balans te houden.
Taken en werkzaamheden

Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor het project Zero Based Begroten (ZBB). Het Zero Based Begroten is een middel om inzicht te krijgen in mogelijke keuzes om de taken, ambities en middelen van de gemeente Dalfsen in balans te houden. De uitkomsten van het ZBB dienen als input voor de Begroting 2026.

Daarbij wordt d het Zero Based Begroten op een 'Dalfser manier' aangepast ingezet. Passend bij de doelen die we met ZBB willen bereiken. Dat betekent dus dat de begroting niet van '0' af aan wordt opgebouwd.  En ook: de mogelijkheid om op die manier de omvang van middelen voor de uitvoering van taken en ambities zoals opgenomen in de begroting te (her)beoordelen.

Je maakt een plan van aanpak en pakt de uitvoering ervan op. Dat doe je onder aansturing van een stuurgroep waarin onder andere deelnemen: teamleider Programma, Strategie & Control, teamleider Financiën en de concerncontroller. Ambtelijk opdrachtgever is de Concernmanager Dienstverlening en Bestuurlijk opdrachtgever is de portefeuillehouder Financiën. Voor de uitvoering van het project werk je nauw samen met onder andere de strategisch adviseurs, financieel adviseurs, de budgethouders en budgetbeheerders. Als projectleider werk je samen met een projectteam waarin je de 'dagelijkse zaken' bespreekt en oppakt..

Belangrijke elementen van het project zijn:

1. Zero Based Begroten is een ‘opzich’ staand project. Bij het in kaart brengen van de verschillende taken wordt een scheiding gemaakt welke hierin een wettelijke verplichting of beleidsruimte kent met eventueel aanvullend de eigen gemeentelijke ambitie. Dat gebeurt op basis van een zo objectief mogelijk kader.
2. Daarna wordt inzichtelijk gemaakt wat er aan middelen nodig is voor de uitvoering van de taken op het gewenste niveau.
3. Tot slot zal dit project mogelijk raakvlakken hebben met het project ‘Optimalisatie P&C cyclus’ (zie hieronder).

In het licht van het veranderend financieel beeld is meer nodig dan ‘slechts’ de systematiek van ‘zero based begroten’. We moeten naast inzicht in wettelijke verplichting of beleidsruimte duidelijk(er) koers bepalen en keuzes maken: waar staan we voor, wat willen we -met minder middelen- blijven doen en wat niet (meer)? De opdracht heeft daarom grote samenhang met de ‘doelenbomen’ en daarmee met het project Optimalisatie P&C cyclus Door ambitie en financiën nu met elkaar te verbinden zijn we straks beter in staat goede, gedegen onderbouwde keuzes te maken én daarover te verantwoorden aan Raad en inwoners.

Competenties

• Je bent goed in het opzetten van (nieuwe) trajecten (ook de organisatorische/procesmatige kant), en je weet wat daarbij komt kijken.
• Je hebt ervaring met projectmatig werken en het werken bij de (gemeentelijke) overheid.
• Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en bestuurlijk/politiek sensitief en krijgt energie van het realiseren van een uitdagend traject.
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en je bent een goede netwerker. Je weet van nature verschillende groepen met elkaar te verbinden.
• Je hebt overtuigingskracht en staat stevig in je schoenen.
• Je hebt strategisch inzicht, ziet het grote geheel en herkent belangen, gevoeligheden, standpunten, overtuigingen en waarden.